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2016年深圳市水库小学部门预算
   2016/3/25 10:45:00     发布者:水库小学



第一部分  单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;实施小学义务教育,促进基础教育发展;坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行;负责教师队伍建设工作,制定教师队伍建设规划;加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育,教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构编制及交通工具情况

我校内设校长室、副校长室、副书记室、教导处、德育处及教科室、安全办、后勤办、文印室、资料室、保管室、医务室、图书室、一至六年级办公室、数学办公室、英语办公室、信息办公室、体育办公室、艺术科办公室、电教室、会议室、心理咨询室、门卫室、45个教学班。教职工事业编121人,在编教职工103人,学生人数2290人,退休人员30人。实有公务用车2辆。

三、2015年执行情况

2015年我单位开展了以下工作:

1、全面提升教育教学质量。在各类评比和竞赛活动中,我校捷报频传,硕果累累。集体奖10项,教师奖70项,学生奖超200项;

2、开展“学校开放日”活动、“校园党员1+1”帮扶工程、“千校扶千校” 教学帮扶工作;

3、学校安全检查工作能做到规范化、制度化,形成以学校日常自查为主,定期检查相结合,及时发现事故隐患,及时整改,实施跟踪;

4、注重师德师风建设、班主任工作的开展以及重视学生的养成教育。寓德育教育于丰富多彩的活动之中,提高学生的综合素质。定期召开家委会常委会议及家长代表会议,定期开展家长开放日活动。

5、按预算计划完成以下修缮及设备购置项目:(1)美丽校园改造工程。(2)场地开放新增灯光照明及新增监控设备购置(3) 综合楼室外电缆改造工程。

四、2016年主要工作目标

本单位2016年主要工作目标包括:

1、加强各项常规管理,聚焦课堂教学,提高课堂效率;

2、严格课程管理,开足开齐课程,实现通识教育新突破;

3、严格执行教育部要求,立足减负提质,减轻学生的课业负担;

4、加强教研开展,提升课堂教学质量;

5、加强师资建设,实施名师工程,提高教师队伍综合素质;

6、开展丰富多彩的社团活动,进一步丰富“一生一体艺”校园生活,全面提升学生综合素质;

7、完成教学班扩班工作。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年,本单位总收入4198.44万元,其中财政拨款收入3998.03万元,上年结余结转200.41万元;总支出4198.44万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2016年,本单位预算支出4198.44万元,较上年增加1023.46万元,增长32.2 %;其中:人员支出2349.73万元;公用支出382.23万元;对个人和家庭补助支出225.55万元,项目支出1240.93万元。 

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共7.60万元,与2015年相比无增长,具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,与2015年相比无增长。

2.公务接待费预算0.6万元,与2015年相比无增长。

3.公务用车购置及运行维护费7万元。与2015年相比无增长。其中公务运行维护费7万元,与2015年相比无增长。

 

 

 

 

 

四、2016年部门预算附表


表1:《收支预算总表》

收                    入

支                    出

项             目

2016年预算

项             目

2016年预算

一、财政预算拨款

3,998.03

一、人员支出

2,349.73

二、事业收入

 

二、公用支出

382.23

三、事业单位经营收入

 

三、对个人和家庭的补助支出

225.55

四、其他收入

 

四、项目支出

1,240.93

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

3,998.03

本  年  支  出  合  计

4,198.44

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

八、上年结余、结转

200.41

六、对附属单位补助支出

 

    其中:上年专项结转

192.41

七、上缴上级支出

 

          其他结转

8.00

八、结转下年

 

收    入    总    计

4,198.44

支  出  总  计

4,198.44

表2:《收入预算表》

单位名称

收入总计

财政预算拨款

财政专户拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

上年结转、结余

水库小学

4,198.44

3,998.03

 

 

 

 

 

200.41

 

表3:《支出预算表》(按功能科目)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4,198.44

2,957.51

1,240.93

205

教育支出

3,972.89

2,731.96

1,240.93

  20502

  普通教育

3,754.06

2,731.96

1,022.10

    2050202

    小学教育

3,754.06

2,731.96

1,022.10

  20509

  教育费附加安排的支出

218.83

 

218.83

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

218.83

 

218.83

208

社会保障和就业支出

225.55

225.55

 

  20805

  行政事业单位离退休

225.55

225.55

 

    2080502

    事业单位离退休

225.55

225.55

 


表4:《基本支出预算表》(按经济科目)

经济科目

总计

财政拨款

财政专户拨款

上年结转

其他资金

总计

2,957.51

2,957.51

 

 

 

工资福利支出

2,111.40

2,111.40

 

 

 

  基本工资

334.84

334.84

 

 

 

  津贴补贴

1,559.67

1,559.67

 

 

 

  奖金

142.62

142.62

 

 

 

  社会保险缴费

74.27

74.27

 

 

 

商品和服务支出

382.23

382.23

 

 

 

  办公费

26.00

26.00

 

 

 

  水费

7.00

7.00

 

 

 

  电费

36.00

36.00

 

 

 

  邮电费

5.00

5.00

 

 

 

  差旅费

5.00

5.00

 

 

 

  维修(护)费

26.00

26.00

 

 

 

  会议费

3.00

3.00

 

 

 

  公务接待费

0.60

0.60

 

 

 

  专用材料费

25.00

25.00

 

 

 

  劳务费

40.00

40.00

 

 

 

  工会经费

21.49

21.49

 

 

 

  福利费

16.94

16.94

 

 

 

  公务用车运行维护费

7.00

7.00

 

 

 

  其他商品和服务支出

163.20

163.20

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

463.88

463.88

 

 

 

  退休费

225.55

225.55

 

 

 

  住房公积金

112.09

112.09

 

 

 

  购房补贴

126.24

126.24

 

 

 

 

 

 

 

表5:《项目支出预算表》(按项目分类)

项目

总计

财政拨款

财政专户核拨

上年结转

其他资金

合计

1,240.93

1,040.52

 

200.41

 

  一般教育管理支出

397.04

397.04

 

 

 

  教学活动支出

97.55

97.55

 

 

 

  教育管理支出

216.66

216.66

 

 

 

  学生经费支出

127.67

127.67

 

 

 

  特殊教育支出

1.72

1.72

 

 

 

  设备购置及服务支出

116.35

116.35

 

 

 

  修缮支出

23.00

23.00

 

 

 

  预算准备金

60.53

60.53

 

 

 

  专项经费等项目结转

192.41

 

 

192.41

 

  政府性基金项目结转

8.00

 

 

8.00

 

 

表6:《“三公”经费预算财政拨款情况表》

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小 计

公务用车购置

公务用车运行维护费

水库小学

2015年

7.60

 

7.00

 

7.00

0.60

2016年

7.60

 

7.00

 

7.00

0.60

 

表7:《政府采购预算表》

采购项目

服务年限(1-3年)

实际指标

虚拟指标

需求时间      (采购计划申报时间)

备注

  后勤管理经费

2

134.38

268.76

2016年7月

服务期2年

  体育场馆开放设备设施及管理经费

2

14.92

29.84

2016年7月

服务期2年

 






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